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根据揭阳市审计局《专项审计调查报告》（揭审财调报[]3号）的要求，我局高度重视，主要领导亲抓，对审改提出的问题，逐条认真研究，落实专人负责，牵头会同施工、设计、监理、咨询等有关单位，采取措施，认真落实整改。整改落实情况如下：
一、投资进度完成不够理想。市*府文件要求，临江北路工程和进贤门大桥工程施工要分别在年7月和年5月完成。合同约定完成时间分别为年7月、年6月。但至年3月末，临江北路工程才完成合同额的50%（至年5月末才完成70.06%）；进贤门大桥工程才完成合同额的6.97%。项目建设进度较慢，未能在市*府要求时间完成，也难以按合同约定期限完成。进贤门大桥工程进度慢主要也是征地拆迁工作未能按时完成和施工组织管理不到位等原因造成。
市住建局应积极协调相关单位，加快征地拆迁工作进度，优化项目组织管理，加快项目建设进度。
落实情况：
1、进贤门大桥工程因前期初步设计方案未确定及施工单位的施工班组不足等原因造成的工期延误，在年6月初步设计方案确定后，根据项目实际情况重新编排工期，经审核确认后上报相关负责人确认，并安排施工单位尽快出具施工组织方案，增加施工班组等措施加快项目进度。
2、临江北路工程：已由市住建局牵头，落实监理单位、施工单位对现有剩余工作量进行统计，调整原有进度计划并监督落实到位，工程已于年8月底全面完成合同内实体工作施工。
二、可行性研究报告编制批复不够规范。进贤门大桥工程项目审批部门批复投资估算为.69万元，但未包括项目在揭东区和空港区征地拆迁费用，而项目在二个区需征地亩，拆迁建筑物面积㎡。
市住建局应结合相关文件，认真研究解决，确保项目投资真实完整，全面反映项目投资情况。
落实情况：
进贤门大桥工程已委托具有相应资质的咨询公司根据揭阳市人民*府第6届第39次常务会议的要求，对项目的原可行性研究报告进行修编，将征地拆迁费用及北连接线纳入本次工程范围。
三、多报投资概算且项目实际资金来源与审批不符。年8月和9月，市发改局批准临江北路项目估算、概算投资额分别为.70万元和.19万元，批复资金来源为市财*拨款；12月28日，批复同意项目拆迁补偿费用万元（其中榕城区万元、产业转移园万元）纳入项目估算和概算，增加后项目概算为.19万元。调查发现，榕城区拆迁补偿费用万元只有万元属于临江北路及临江北路西建设工程项目，余万元为水岸同治项目征地拆迁费用，相抵多报投资额万元。项目资金实际来源与审批不符，市发改局会同市财*局审批的项目资金来源为市财*拨款，而榕城区拆迁补偿费用资金来源实际为该区财*安排债券资金。
市住建局应认真整改，将多报投资额及项目资金来源报告审批部门进行调整。今后应加强管理，确保投资额的真实合法。
落实情况：
市住建局今后将加强管理，确保项目投资额的真实合法。对于临江北路项目多报投资额及资金来源的问题，将报告审批部门进行调整。
四、开工前审批手续不齐全。临江北路工程和进贤门大桥工程分别于年10月、年8月开工建设，但至审计时止均未取得施工许可证，而且临江北路工程未取得用地规划、工程规划和防洪工程审批，初步设计和施工图也未通过图审机构审查；进贤门大桥工程还未取得建设用地审批、规划审批、初步设计审查等。
根据《广东省加强建设工程项目开工管理若干规定》（粤府办〔〕6号）第四条的有关规定，市住建局应加强与相关主管部门的沟通，尽快完善项目基建审批手续，严格执行工程建设有关法律法规的规定，确保项目建设的合规性。
落实情况：
待进贤门大桥工程施工范围征地拆迁全部完成后，尽快联合空港区、揭东区相关部门完成用地预审、规划用地许可审批、供地审核、工程规划许可审批等工作。临江北路工程的施工图已通过图审机构审查。
五、未及时签订合同，双方权利义务不清晰。临江北路工程的可研、勘察、设计、造价咨询和工程咨询编制工作（市财*局年3月审定最高限价分别为8万元、54万元、96万元、23万元和16万元）和进贤门大桥工程的承包、管理、监理、造价咨询的招标代理工作，均已实施完成，相关负责单位已出具报告或设计文件等。但至本次审计检查时止，市住建局尚未与承担编制、勘察、设计和代理单位签订合同，双方权利责任不明晰，存在法律风险。
根据《中华人民共和国合同法》第二百七十条、《中华人民共和国招投标法实施条例》第十四条、《工程造价咨询企业管理办法》第二十一条和《工程咨询行业管理办法》第十一条的有关规定，市住建局应加强合同管理，提高风险防范意识，尽快补签合同，以法定形式明确双方的权利和义务，避免法律风险。
落实情况：
市住建局已对部分合同进行补签，并正在加紧办理未签订的其他合同。今后将加强合同管理，提高风险防范意识，尽快签订合同，以法定形式明确双方的权利和义务，避免法律风险。
六、已完成的桩基检测纳入检测项目招标。市住建局年1月2日向市财*局申请审核进贤门大桥工程的检测及监控项目招标控制价，市财*局提出完善意见。年3月15日再次申请审核，市财*局于3月17日审定工程的质量检测费和施工监控费最高限价分别为万元和万元。而年9月至年5月期间，该局在未通过招标确定检测单位的情况下，将大桥的钻孔桩和粉喷桩检测业务直接委托给市工程质量检验测试中心实施，期间共完成检测工作量为14根直径mm的水泥搅拌桩抽芯、12根直径mm和48根直径mm灌注桩的声波检测和1根直径mm的灌注桩抽芯。年6月，该局才通过招标确定该工程检测和监控单位为广东荣骏建设工程检测股份有限公司，而合同范围也包括原已委托市工程质量检验测试中心实施的工作量。上述市工程质量检验测试中心已完成的检测事项，市住建局在组织检测及监控项目招标时本应将其剔除后再进行招标，但该局未予剔除，招标内容不够真实。
市住建局应增强遵守法律法规意识，加强招投标组织管理，严格招投标行为，避免类似情况的发生，与中标公司结算检测费用应扣除属市检测中心已实施部分的检测费。
落实情况：
进贤门大桥工程的前期检测费用由市住建局对市工程质量检测中心和中标单位进行协调，市工程质量检测中心已完成工程量的费用由中标单位承担。今后将增强法律法规意识，加强招投标组织管理，严格招投标行为，避免类似情况的发生。
七、正式施工图纸尚未出具，施工依据不合规。临江北路工程于年10月开工建设，并以签署广州市*设计研究总院的施工图纸进行施工，至年5月现场施工已完成70%左右。但至目前，施工图纸设计单位还未通过图审机构审查合格，正式施工图仍未出具。因此，该工程施工依据不合规。经调查，该项目中的新阳路至马牙路共2.8公里的勘察设计于年6月委托市建筑设计院负责，设计道路宽度40米，其中中间段约1.5公里于年7月前已由省水电二局施工完成。年市城规局将该路段宽度调整为44米，并将环市北路至新阳路（长1.29公里，宽度46米）也一并纳入该项目。市住建局于年3月发函委托广州市*设计研究总院设计。但经查证，该项目于年7月初步设计图反映为市建筑设计院出具，而同月以广州市*设计研究总院出具的施工图纸内容一样，仅改变设计单位名称。
根据《建设工程质量管理条例》（年修订）第五条和第十一条的有关规定，市住建局应增强遵守法律法规意识，严格执行基本建设程序，查清二个设计单位关系，督促相关单位尽快出具正式施工图，确保施工合法化，保证工程质量。
落实情况：
1、二个设计单位关系已查清明确：临江北路及临江北路西建设工程的设计任务由广州市*设计研究总院（设计人1）及揭阳市建筑设计院（设计人2）共同承担，其中设计人1负责所有专业的设计、审核、审定等出图工作，设计人2负责前期资料收集、除交通工程外所有专业的制图、现场踏勘、施工配合及服务等工作。
2、市住建局已落实、督促设计单位出具临江北路工程正式施工图。
八、部分工程未按设计要求进行施工。①抽查临江北路工程的花岗岩厚度不符合设计要求。临江北路工程设计图反映，人行道设计规格为30*30*5cm花岗岩石板（火烧面），其中KO+-KO+和K1+-K2+已施工完成，工程量为.63㎡。经现场随机抽查8个点，厚度分别为：K2+花岗岩石厚度3.8cm,K2+花岗岩石厚度3.8cm，K2+30花岗岩石厚度4.8cm，K2+花岗岩石厚度4.8cm，K0+花岗岩石厚度3.8cm，K0+花岗岩石厚度3.8cm，K0+花岗岩石厚度3.7cm，K0+花岗岩石厚度3.8cm，厚度均不符合设计要求。
根据《建设工程质量管理条例》第二十九条的有关规定，市住建局应分别组织管理、监理和设计单位，进一步查清不符合设计的花岗岩石数量和搅拌桩准确数量，制订切实可行整改方案，责令施工单位落实整改。市城投公司还应组织管理、监理及设计单位对工程临时工程进行检查，检查施工单位改变施工措施是否能满足施工安全和质量需要，确保工程质量和安全符合要求。
落实情况：
临江北路工程已组织设计、施工、监理单位对已完成人行道花岗岩石板进行全面排查，依据实际情况，现有厚度可满足使用功能，要求设计单位根据实际情况调整石板厚度，并在竣工图上按实际厚度标明以作为结算依据。
九、部分材料未检验就使用。抽查临江北路工程K2+-K2+左侧辅车道5.5%和K1+-K2+主车道3.5%水泥稳定级配碎石底基层质量验收记录反映，施工单位仅送检无侧限抗压检测和水泥物理性能检测，未按规定对碎石级配和集料质量二项报送检测，而在验收结论中，施工单位质检员签署检验符合要求，监理工程师也签署检验合格意见。
根据《建设工程质量管理条例》第二十九条和第三十六条的有关规定，市住建局应组织监理、施工单位认真组织进行整改。同时，督促工程监理、施工单位应认真履行职责，进一步建立健全质量安全保证体系，加强现场管理工作，确保工程质量和施工安全。
落实情况：
市住建局已落实监理、施工单位进行整改，补送检测。同时认真督促监理、施工单位认真履行职责，严格执行工程质量安全管理的规定和制度，加强现场管理工作，确保工程质量和施工安全。
十、进场施工设备存在问题。③进贤门大桥项目已于年8月开工建设，施工单位在施工现场作业的电动葫芦门式起重机和搅拌站等特种设备，均未取得使用登记证书。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第三十五条和第三十三条的有关规定，市住建局应会同监理和管理单位督促施工单位严格按规定办理相关合格证书，完善项目安全技术档案，确保施工安全。
落实情况：
进贤门大桥施工单位对审计提出的整改项目高度重视，落实到人，积极整改。截至目前，施工单位在施工现场作业的电动葫芦门式起重机已取得使用登记证书。后续施工中，严格要求施工单位加强管理，确保施工特种设备在施工许可证办理后按要求办理相关手续，保障施工设备使用合法化，确保施工安全。
十一、1.监理单位未严格审批进场工程材料。抽查临江北路工程材料进场单反映，年12月5日进场的电缆、年12月10日进场的路灯灯杆，年11月13日进场的Ｐ。Ｆ32.5皇马水泥，年11月28日进场的球墨铸铁管ＤＮ等工程材料，上述材料进场报批单均没有写明数量，而监理单位就批准同意进场。2.监理单位、项目管理单位和建设单位未及时办理现场签证。年4月至年1月监理、项目管理、施工等单位共同确认的进贤门大桥工程进度表反映，临时用电完成投资.16万元，清表、场地平整、回填粘土和回填石屑完成投资.71万元。但至审计检查时止，上述工程量确认单建设、监理和项目管理单位还未办理签证确认，而部分工程如回填粘土和回填石屑已完成隐蔽。3.监理单位、勘察单位和建设单位未及时对施工记录进行确认签名。进贤门大桥工程水泥搅拌桩记录反映，南岸搅拌桩于年1月17日完成，但至年5月末，尚有根桩的施工记录监理工程师没有签名确认；钻（冲）孔灌注桩隐蔽验收记录反映，年9月至年1月已完成的62根钻（冲）孔灌注桩中，有53根桩桩隐蔽验收记录没有建设和勘察单位负责人签名确认。
根据《建设工程质量管理条例》第三条的有关规定，市住建局应组织项目管理、监理、施工单位认真组织进行整改。同时，督促工程监理、施工单位应认真履行职责，进一步建立健全质量安全保证体系，加强现场管理工作，确保工程质量和施工安全。
落实情况：
1、临江北路工程：已责成监理、施工单位复查电缆、路灯灯杆、水泥、球墨铸铁管等工程材料进场清单、质量保证资料等。同时要求监理、施工单位认真履行职责，严格执行工程质量安全管理的规定和制度，加强现场管理工作，确保工程质量和施工安全。
2、进贤门大桥工程未及时办理现场签证的原因：一是年4月-7月监理单位还没有进场；二是年8月-年1月因施工单位未及时提供签证资料。对未签证的资料，建设单位、项目管理单位、全过程造价单位、施工单位及监理单位于年9月25日举行专项会议完成签证工程量的确认并签署。
3、进贤门大桥施工单位对审计提出的整改项目高度重视，落实到人，积极整改。截至目前，南岸搅拌桩记录原未签字的根桩施工记录表已按照要求全部上报监理工程师并完成签字，53根钻（冲）孔灌注桩隐蔽验收记录已全部完成建设和勘察单位负责人签名确认，后续施工中，施工单位将加强管理，确保工程资料与工程进度同步。
十二、未按规定要求项目管理单位参与具体项目招标工作。年7月，市住建局通过招标方式确定永道工程咨询有限公司为进贤门大桥工程项目管理单位。合同约定项目管理单位工作范围包含了“负责拟定招标项目的招标计划（方案）、招标方式（方案）和招标文件等，并报业主审核确认；负责开展具体项目招投标；负责组织造价咨询单位招标代理单位编制项目招标限价，并对限价进行认真审核计算，出具审核意见后，报业主审定”等工作内容，但经查证，在实施检测和监控招标过程中，市住建局未安排永道工程咨询有限公司参与该项目招标工作，不利项目管理和造价控制。
根据双方的合同约定和《中华人民共和国合同法》第六十条的有关规定，市住建局应加强管理，会同管理单位按合同约定要求认真履行职责，提高投资控制意识，做好投资控制工作。
落实情况：
进贤门大桥工程后续相关项目管理及投资控制工作按审计意见安排项目管理单位及全过程造价咨询单位参与，加强投资控制，务必把工程造价按相关文件、概算批复控制好。
十三、征地拆迁推进方面存在的问题。1.抽查临江北路工程涉及揭阳产业转移园的拆迁项目共16宗，拆迁补偿金额.80万元，发现该区实施拆迁工作管理较为混乱，存在以下问题：（1）勘查人员勘查结果未确认签名。截至年3月末，该工程涉及揭阳产业转移园的拆迁项目共16宗，据反映，拆迁过程中主要由产业转移园建设局牵头组织评估公司、办事处、乔南村和有关被拆迁人进行现场勘查，并形成15份调查表（其中林若彬A03-1在林若欢A03调查表中体现），作为评估公司评估的依据。但经查证，15份调查表均没有勘查人员签名。2）评估公司出具评估书的评估结果与评估表数量和单价不一致。揭阳市崇信房地产评估有限公司依据勘查结果出具了项目涉及产业转移园评估汇总报告，然后再出具各个被拆迁人的评估表，办事处依据评估表支付拆迁补偿款，审计对二者进行对比发现：①评估表比评估书多计补偿面积.96㎡。评估书确认面积.42㎡，评估表实际补偿面积.38㎡，相抵多计.96㎡，其中：砖混结构评估表为6.60㎡，评估报告为0；简易钢结构评估表为.67㎡，评估书为.81㎡；简易钢结构评估表.33㎡，评估书为.83㎡。据产业转移园提供说明，由于勘查后被拆迁人在要签订协议时认为原勘查还漏计其面积造成的。②评估表比评估书多计补偿单价，合计多支付补偿金额1.9万元。其中果园6亩评估书每亩补偿0.5万元，评估表每亩补偿0.8万元，多计付1.8万元；青苗0.45亩评估书每亩补偿0.4万元，评估表实际每亩补偿0.5万元，多计付0.万元。（3）部分附着物认定产权人不准确。年12月，产业转移园住建局、磐东街道办事处、揭阳市崇信房地产评估公司仅依据乔南经联社人员口头说明位于市第二自来水有限公司前的㎡混凝土路面属该村所有，就将该道路产权人认定为乔南经联社。据此，评估公司出具评估结果，确认产权人为乔南经联社。年1月17日，磐东街道办事处与乔南经联社签订拆迁补偿协议书并于1月18日将拆迁赔偿款36.8万元支付给该联社。但经调查，市第二自来水有限公司前的混凝土路面为该公司于年7月出资建设，建设面积约0㎡，而且该公司未与乔南经联社签订协议或承诺道路属该联社所有。因此，该项拆迁补偿认定不准确。
市住建局应组织对上述征地拆迁问题进行进一步检查，查明原因，落实责任，将不属乔南经联社拆迁补偿款36.80万元予以收回。
落实情况：
市住建局将落实揭阳产业园对临江北路工程对征地拆迁问题进行进一步检查，查明原因。
十四、其他应
对以上事项，市住建局在办理工程结算时应认真审核把关，确保不发生重复计算工程量和多付工程款的问题。
落实情况：
市住建局将会同工程实施各主体单位，继续密切
十五、进贤门大桥项目招标文件设定的价格权重占比较低，未能充分发挥造价控制作用。从项目中标结果看，中标人总得分95.55分，第二名得54.18分，相差41.37分，而财务资信、项目获奖企业荣誉、企业业绩设定共54分，中标人得52分，而其他5个公司最高得20分，相差32分。因此，投标报价在评标中已失去作用。根据住建部建市〔〕93号文件第二条“工程总承包评标可以采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等”的内容反映，工程总承包报价应占有相当比重，但本项目招标文件中勘察设计和施工投标报价仅占15分，而财务资信、项目获奖企业荣誉、企业业绩等占85分。还有项目在广州市工程交易中心交易，也没有结合《广州市关于公布设计施工总承包招标监管标准的指引（试行）》中关于评标办法设定综合评估法的按设计标权重10-35%，施工标占65-90%（技术标0-20%，价格标80-%）进行设定（按该规定施工报价权重应不低于52分）。
市住建局今后实施工程招标要合理设定技术和报价权重，充分发挥造价控制作用。
落实情况：
市住建局今后在实施工程招标中，将认真学习有关规定，合理设定技术和报价权重，充分发挥造价控制作用。
十六、高度重视，切实推进建设进度。各相关部门单位要充分认识项目建设的重要性和紧迫性，进一步统一思想、解决好项目建设中存在的困难和问题。相关区*府（管委会）要加快征地拆迁工作力度，为项目建设创造条件；建设单位要做好沟通协调工作，尽快办好相关行*许可手续；设计单位要加强合同管理，尽快完成初步设计审查和出具正式施工图纸；施工单位要优化管理，合理组织施工，抓好施工质量，定时间节点建立倒逼机制、科学合理倒排工期，使项目尽快建成投入使用，尽早发挥经济和社会效益。
落实情况：
市住建局已加紧与相关区*府（管委会）沟通征地拆迁等问题，在土地征收拆迁移交等问题处理妥当后，将尽快办理相关行*许可手续；设计图纸、概算及项目施工组织管理问题，已联系各相关参建单位按质按量完成，加强施工组织管理巡查，按施工实际进度及时调整施工进度计划。
十七、加强管理，切实保障工程质量。项目建设相关单位要加强对项目的监督检查和指导服务，项目建设单位应督促工程建设各方主体认真履行职责，项目建设、监理、施工单位应加强对项目管理机构人员的管理，确保在岗人员数量、资格符合规定，项目监理机构应加强对进场材料、构配件以及工程实体质量的检查，项目施工管理机构应加强现场管理工作，严格按图施工，自觉履行质量义务。通过监管部门、工程建设各方主体共同努力，加强管理，切实保障工程质量。
落实情况：
市住建局根据审计及相关规定要求各参建单位按照合同及项目实际情况安排人员进场，确保项目人员、材料合规合资。加强项目监督，做到严格按图施工。
十八、完善制度，切实加强投资控制。建设单位应针对投资控制薄弱环节，进一步健全、完善制度，加强投资控制。一是结合市*府关于项目要调整优化项目设计，在确保功能和质量的前提下，通过优化设计，保证项目设计的科学经济，努力降低工程建设费用。二是进贤门大桥应尽快完成概算的编制和报批，确保做好概算不突破估算，预算不突破概算，结算不突破预算。三是完善变更管理制度，工程变更在工程建设过程中不可避免，对工程的质量、进度、投资都会产生较大的影响，变更管理是投资控制的重要环节，通过建立变更管理制度，明确工程变更的审批原则、职责权限、审批程序、造价管理，对于减少和避免不必要的变更。
落实情况：
1、进贤门大桥项目初步设计方案已经在年6月完成优化设计并确认。
2、目前进贤门大桥项目因工程量的变动，重新修编的可行性研究报告尚在审核中，项目各方面的经济指标尚未确认。待可行性研究报告（修编）批复后，市住建局将要求项目管理单位及全过程造价咨询单位根据审计提供的宝贵意见进行概算编制和报批等工作。
今后，我局将进一步提高站位，充分认识项目建设的重要性和紧迫性，解决好项目建设中存在的困难和问题；加强管理，切实保障工程质量；进一步完善制度切实加强投资控制；采取有效措施，切实推进建设进度，使项目尽快建成投入使用，尽早发挥经济和社会效益。
揭阳市住房和城乡建设局
年12月3日
来源：揭阳住房和城乡建设
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